职位描述：
岗位职责：
1.负责应付款凭证的录入；
2.供应商往来对帐单的核对；
3.编制月份应付款计划；
4.供应商提供的发票签收和审核；
5.应付帐款帐龄分析；
6.负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7.负责审核仓库提供的采购入库单；
8.有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9.会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10.办理应付及预付款项的结算
11.负责应付及预付款项的核算工作
12.定期进行应付及预付款项的对账
13.分析应付款项的账龄及偿还情况
14.其他工作
职位要求：
1.财务、会计专业大专以上学历， 持有会计证；
2.有财务会计、应收应付工作3-5年经验；
3.熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；
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